Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Společnost

Spravují:

hi, Agie, pupipka, Sara151, Pitrysek, Ajina, Netorack

Může vás zajímat



Reklama









.
Máte problém v této oblasti? Zkuste se zeptat, možná se najde odpověď!
Třeba se bude hodit:


Ministerstvo financí      Účetní svět      Nezisková sféra      Živnostník      ČNB     

Obchodní rejstřík      ČSSZ      Měšec      VZP      Daňová kalkulačka         Mzdy      

Daňové formuláře      
Jak podnikat     

Ekonomický software: Laura 2008   (podrobné info - Barclay)      
Ekonomický software: AdmWin  (podrobné info - AJETO)      
Ekonomický software: Cézar  (podrobné info - Nazgul)      

Zákony (z příjmu, DPH, silniční a další) - aktualizovaná úplná znění  nové!

.

Minimální částky
Sociální pojištění 2014 - hlavní (od podání přehledu) 1.894,-
Sociální pojištění 2014 - vedlejší (od podání přehledu) 757,-
Hranice pro vznik povinného důchodového pojištění 2014 (pouze u vedlejší č., rozdíl mezi P a V 2013) 62.121,-
Zdravotní pojištění (od 1.1.2014!) 1.752,-

TOPlist

el Sent from my  browser 24.říjen 2014 23:25:38
Třeba já mám soukromý a firemní účet jenom jeden, a jestli z něho kamarádovi pošlu nějaké peníze, je snad moje věc.
Pohoda vyhazuje při kontrole doklady s kódem PD a zároveň 0% sazbou jako chybné, imho stačí vyjet si kontrolu, netřeba kvůli tomu sotwarovou úpravu.

Petraha: takhle je to ok. Ostatně VŽDYCKY je to ok, když si nenárokuješ DPH, na kterou nárok nemáš.
Ano, "A" vyhrál výběrové řízení. Nevím, jak to přesně funguje.. Subdodavatelé jsou OK, ale už je to jeho starost.
granttaxconsult   24.říjen 2014 18:41:54
To nejde, protože na výběr máte pouze typy příjmů a výdajů bez ohledu na předkontace. Takže PN a PD lze nastavit globálně/uživatelsky jenom jako celek - pro faktury vydané, přijaté, OZ atd. Podobně jako si volíte primární předkontaci u NOVÉHO dokladu.
granttaxconsult   24.říjen 2014 18:39:44
Ta soupiska k DPH přiznání je dobrá, protože hned vidíte jestli třeba přenesenku nebo RC nemáte v řádném plnění, ale správně na správných řádcích.

S tím smazáním PřDPH a zmizením, respektive negenerováním nové soupisky u znovuudělaného řádného PřDPH to lze myslím obejít tak, že uděláte nové PřDPH za to samé období a dáte Řádné (tedy nikoliv opravn= nebo dodatečné). Původní PřDPH se tak nesmaže, ale označí za "neoficiální". Tím by se Vám mělo znovu u toho "nového řádného" vygenerovat i ta nová soupiska. Pokud byste původní přiznání smazal/a, tak se už u nového řádného ta soupiska negeneruje.

To neofiko pak samozřejmě smažete.
Stalo se mi to poprvé u převodů z banky na pokladnu, pak už jsem si dávala bacha. Za upozornění, že se to někde generuje automaticky dík. Přitom by to stačilo dát někam do globálního nebo uživatelského nastavení, aby si tam člověk vybral a zaškrtl, u čeho to nechce.
granttaxconsult   24.říjen 2014 14:08:49
Aha.
Přiznání nerušte. Nic by Vám to stejně nepomohlo.
PřDPH bude stejné tak jako tak (neměníte sazbu daně ani základ) a při smazání na znovuvystavení PřDPH stejně nebude aktivní generování sjetiny dokladů.

V Peněžním deníku (u DE) nebo u účetního deníku stejně příznak "členění DPH" nefiguruje.
Akorát, když byste dělal/a později sjetinu DPH za to období pro berňák tak, že byste selektoval/a v POHODĚ daňové doklady dle PD, tak ten doklad tam bude figurovat. Ale dá se případně "vykřížkovat" a vyjet jen "neoznačené". Takže soupiska z takové sjetiny pak bude ekvivalentní a validní se soupiskou, která by se jinak (při správném původním PN místo PD u toho dokladu) vygenerovala v tiskové sestavě u Přiznání DPH - Doklady k DPH.

Já to tak (vygenerování sjetiny selekcí PD) taky dělám - občas taky zapomenu "překlopit na PN" u generovaného dokumentu (třeba socka a zdravka pojištění - klasicky a téměř permanentně mám PDčko :D ).

Jde o to, aby Vám při kontrole DPH v dokladech nefigurovaly ty, které tam nemají co dělat (respektive aby se nepletly doklady "bez DPH" s doklady "s DPH 0%".

Na DPH (podání dodatečného) to nemá vliv a Dod PřDPH nehrozí, případnou sjetinu pro kontrolu dokladů DPH uděláte selekcí. Možná těch PD s 0%, co mají být PN budete mít vícero.

Já už jsem to kdysi konzultoval se STORMWARE, zda by nešlo, pro nás "pro blbé" tam dát pojistku, že když bude DPH 0% a PD (nikoliv přenesenka třeba), aby to vyhodilo okno - hlášku, zda se jedná o 0% DPH nebo nedaňový doklad a tedy PN. Zatím žádná odezva.
Já nevím, jestli si rozumíme. Já jsem plátce a platím fakturu za školení někomu, kdo plátce není. Komplikované to je ještě tím, že platba šla zálohově jen na výzvu a fakturu "nejsme plátci DPH" poslali až dodatečně. Takže ta záloha je tam s PD, to jsem si vůbec neuvědomila, že plátci nejsou a když přišla faktura, jen jsem tam zálohu odečetla. Čili to mám blbě. Teď jde o to, jestli má tedy cenu rušit přiznání a dělat to celé znova, když sjetinu k tomu stejně mít nebudu a nebo to nechat a pak to holt při kontrole vysvětlit.
granttaxconsult   24.říjen 2014 13:36:53
Kdyby nějací kkti furt nevymýšleli x sazeb DPH a výjimky z vyjímek atd. Hned by bylo líp.
Teď mě straší jedna recharge u klienta.
Baba byla nakupovat v Rakousku. Samozřejmě, nakoupila zboží a nějaké plínky, oblečky pro malýho, fůru dalších kktin pro sebe a do domácnosti. A vše nechala v jednom a na RCčko. Tak zejtra pomaže do Miselbachu pro dvě solo faktury a hezky si vyřeší RCčko u těch osobních věcí. :D
granttaxconsult   24.říjen 2014 13:30:03
:)
Já to myslel ironicky...
Na druhou stranu - ty "papírky", na rozdíl od bú se nedají zpětně identifikovat.
Pokud tě teda nechytí s krabicí od vína se sedmi mega.

Když si je vyberu z Bú jako FO, nikoliv PO, a dám je Pepovi nebo na černoušky v Angole, už FU nezjistí "kam a komu to šlo". Jen na to nesmí být papír, pro případ, že by se A a B rozkmotřili. :D

Jinak - dá se to udělat formou "generálního dodavatele".
Někdo - třeba C, který jede na reál (čerstvý "kůň") vyfakturuje 100 k a jemu fakturuje A 20k a B fakturuje 80k.
C má ZD 0 Kč, A a B pak každý to svoje.

Zakázku ( i smluvní) lze ošetřit dodatkem ke smlouvě - postoupit plnění zhotoviteli C.
A fakturuje 0 Kč, C fakturuje 100 K.

Tady to ale asi možné není (viz nemožnost dělení zakázky na A a B).
Proto jsem se ptal fukunga, PROČ to nejde fakturovat solo A a B.

Třeba pokud to šlo přes VŘ (a je jedno, zda podle ZoVZ) tak nesmíš mít ani subdodávky jiné, než jsi ve VŘ uvedl.
granttaxconsult   24.říjen 2014 13:13:57
Proč to nejde (dvě faktury od různých subjektů)?
Kvůli smluvním podmínkám A + Odběratel?
cajti Kulička je v prdeli,   tak jdeme ven! 24.říjen 2014 13:10:05
Tak to vidíme stejně! Co jde nepřiznat, se přiznávat prostě nemá :o)
granttaxconsult   24.říjen 2014 13:06:58
JJ.
Zatlučené příjmy - to je to nejlepší, co může daňový subjekt udělat!
A ještě nejlíp, když mu to A pošle z účtu, kterej má registrovaný na FU na účet B, který má B taky na FU registrovaný.

Při zatlučení příjmů přistupuje FU téměř automaticky k vyměření (doměření) daně pomocí pomůcek.
Což je "zbraň hromadného ničení" v rukou FU.
granttaxconsult   24.říjen 2014 12:45:32
Mea culpa...
Mělo tam být:

Pokud NEBUDE subjekt A danit paušálem.

U paušálu pro A by to (80 tisíc příjmu, tj. 42 k ZD) v případě přefakturace B vůči A bylo skutečně zdaněno 2 x.

Ale pro doplnění - sice je jasně vhodné v případě 1) volit solo fakturaci, otázkou ale je, zda není smlouva o plnění atd. psána Dodavatel vs pouze A.
Píšu to jen jako dovětek proto, že třeba u dotací to takto udělat nejde a museli by jet přes přefakturaci.
Jj., kdyby nějací kkti kdysi nazačali nesmyslně psát na Fakturu "daňový doklad", tak by k tomuto zmatení nedošlo.
granttaxconsult   24.říjen 2014 12:37:22
Počkej, PLATBU NEPLÁTCI DPH?
To je VYDANOU fakturu (třeba?), takže PŘÍJEM?
To by bylo UD a s DPHčkem!

Asi máš na mysli platbu OD Neplátce.
Sice to vypadá, že je to jedno, zda zadáš PN nebo PD, když DPH je 0, ale není tomu tak!

Vždy zadávat PN.

Důvod:
Toto plnění NENÍ předmětem DPH, nevstupuje tedy do dokladů pro přiznání DPH.
Proto PN.

PD s 0% se dává u plnění, která jsou osvobozena od DPH a v dokladech pro DPH figurují, i když v přiznání nikoliv!

Když si vyjedeš sjetinu tiskových sestav u Přiznání DPH a dáš si sjetinu dokladů k PřDPH (POZOR! Pokud zrušíš přiznání DPH, tak se u nového za tentýž kvartál už tato sjetina negeneruje!!!), tak pokud máš členění PN, tak ten doklad ve sjetině vůbec nefiguruje, když dáš PD, tak tam figuruje s daňovou sazbou 0%.
Já dávám při kontrole úředníkům i tu sjetinu (abych nemusel vypisovat doklady ručně). Pak je na snadě dotaz úředníka, jaké že jsi měl plnění osvobozené atd...

Takže PN u neplátce na vstupu!

Mimochodem, klasická chyba u neplátců DPH je ta, že si stáhne šablonu faktury někde z netu jako daňový doklad a má tam rozpis DPH. Automaticky flákne daňový doklad a sazbu 0%. Což je nesmysl a v rozporu s legislativou (neplátce nesmí vydat daňový doklad - pokud uvede neplátce DPH vyjádření DPH v dokladu, byť 0%, což je třeba osvobozená, reverska či přenesená, měl by mu takový doklad odběratel vrátit, jinak je to problém při kontrole na obou stranách! tedy u dodavatele i odběratele! ).

granttaxconsult
Prosim tě, jak správně v Pohodě označím platbu neplátci DPH v kolonce "členění DPH", jako "PD" zahrnovat (objeví se mi v sestavě v sloupci bez daně) nebo "PN" nezahrnovat do přiznání DPH (objeví se v sestavě doklady nezahrnuté)? Nebo je to jedno, když se tam stejně nezapočítá a na částku tu tudíž nemá žádný vliv?
bwian I'm a lucky bastard!  24.říjen 2014 11:35:11
Jak to může být jedno, když ten A daní 40 místo 8 tisíc? To není jedno.
granttaxconsult   24.říjen 2014 11:27:47
Pokud bude danit paušálem a ty taky (u tebe je to ale v podstatě v tomto případě jedno), tak je úplně šumafuk, jestli dodavateli dáte každý svoji fakturu a nebo zda to vyfakturuješ tomu kámošovi:

A= kámoš, B= Ty, nevím o jakou se jedná činnost, dejme koeficient 60% výdaje
1) Paušál:
a) 2 x faktura dodavateli
A - 20 k ..... základ daně 8 k
B - 80 k ........základ 32 k

b) B fakturuje A 80k, A fakturuje dodavateli 100 k
A - 100 k ..... základ daně 40 k
B - 80 k ........základ 32 k
Fakturace B vůči A se do výdajů A nepromítne




2) Reál u A, paušál nebo reál u B (to neřešme):
a) 2 x faktura dodavateli
A - 20 k ..... základ daně 20k výdaj od B = 0 protože nemá od B fakturaci, ale vyfakturuje jen svůj podíl na zakázce
B - 80 k ........, paušál 60% ....základ 32 k

b) B fakturuje A 80k, A fakturuje dodavateli 100 k
A - 100 k ..... základ daně 100k - 80k výdaj od B ... ZD = 20 k
B - 80 k ........paušál 60% ....základ 32 k
Fakturace B vůči A se do výdajů A promítne


ty kočky dneska na klávesnici dokážou napsat regulární příspěvek!!